Lorsque vous avez terminé les ventes, allez dans le menu et cliquez sur Fermer les ventes.
Sur cette page de clôture, vous verrez (dans une ou plusieurs devises) :
Le fonds de caisse initial (I).
Les recettes depuis l'ouverture de ce POS.
Le fonds de caisse prévu.
Le fonds de caisse compté par votre équipe (F).
Et la différence calculée par le système.
Tout d'abord, vous devez indiquer dans la colonne du milieu le montant de l'argent liquide dans le tiroir-caisse afin de vérifier si l'argent reçu correspond au montant prévu par le système.
Vous pouvez indiquer un montant total ou ajouter les détails en termes de pièces et de billets en cliquant sur la feuille de droite.
Si le montant que vous introduisez diffère de celui attendu par le système, cela se traduira par une différence dans la dernière case.
Dans ce cas, vous pouvez ajouter une note dans le tableau de gauche pour expliquer la différence et continuer.
Une fois que vos fonds de caisse sont remplis :
Vous pouvez annuler la clôture pour revenir à votre page d'accueil et apporter des modifications.
Ou accepter la clôture.
Les ventes sont maintenant clôturées.
Votre session a créé un identifiant de clôture unique, avec une heure de début, une heure de fin et un vendeur défini.